第一部分　部门概况

一、部门主要职能

湖塘桥第二实验小学位于武进区湖塘镇星火南路15号，占地面积60亩，建筑面积18000平方米。湖塘桥第二实验小学隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校原为湖塘桥实验小学御城校区，是2016年开始财政独立建制的新学校。以贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生为主要职责。

湖塘桥第二实验小学2018年上半年在校学生3193名，班级61个，教职工160名，其中在编教职工114名，备案教师11人，外聘教师35名。2018下半年在校学生3293名，班级64个，教职工174名，其中在编教职工120名，备案教师23个，外聘教师31名。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，湖塘桥第二实验小学内设机构包括校长室、行政支持部、课程研发部、质量检测部、学生指导部、信息安全部、资源保障部、会计室 以及一至六年级组。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入湖塘桥第二实验小学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2018年度主要工作完成情况

规范管理：发展科学人文的制度文化。我校注重加强管理人员的业务培训，强化校级领导、中层领导、年级组、教研组的岗位责任，招募教师义工，为有责任、有担当、肯付出的老师搭建成长的平台，对级部主任及中层提倡以一周工作实录或行政会议交流的形式来发现问题、交流困惑，发挥行政领导力与学术领导力的双重影响力，全面推动学校的各项改革向纵深发展。

 队伍建设：发展扎根生长的团队文化。1.团队新建设，培训全方位领导力。本学期我校管理团队新增常州市教育拔尖人才两名，常州市骨干教师一名。2.评选新优质，特色文化展示新风采。3.名师新工程，助推教师专业新发展。项目管理，推进师资队伍建设；培研结合，提高教师综合素质；专业导航，引导教师快速成长。大力打造“1+1”卓越教师培养工程，学校先后邀请李朝润、孙其华、张俊平、张宏伟、潘小福、鲁树兴、林志明、李伟平等多位名师来校指导。为促进教师专业发展，更快更好培养教师人才，激活教师专业发展自主意识与能力，学校设立金字塔式三级梯度模式——种子教师训练营、蓓蕾教师成长营、青果教师展示营。使教师人人有目标，个个有追求，还开展了“教师三年发展规划”论证会。这一学期，新增市学科带头人一名，市骨干教师两名，钱丽与丁娴两位老师被评为常州市高级班主任，钱丽被评为市德育先进工作者，朱小燕被评为市优秀班主任，周庆峰等六位教师被评为区优秀教育工作者，许敏被评为区德育先进工作者，黄芳、李倩、臧静被评为武进区优秀班主任......一学期以来，新增教师荣誉五十多项。4.师德先行，引领教师榜样垂范。积极参与教育局组织的各类评比活动、开展师德建设月活动、定期组织168爱生活动、道德讲堂人物宣讲活动，大家一同聆听了徐新忆、周玲娟老师及美术组全体教师的事迹介绍。评选十大特色教师、十大年度教师等。将师德、师风、师能、活动，累计作为评优评先依据，让学校师德师风工作规范化、动态化、数据化，进一步提高教师的职业道德水平。

 教育教学：发展效能至上的质量文化。（一）课程：顶层设计带动课程建设1.完成课程规划再设计。2.打造生长课堂再提质。教研组建设再出发。课程进一步深化的同时，更强化教研组建设。推进国际课程再深化。一是共育国际教育师资。8月，日本著名版画大师鹿取武司先生来到二实小交流指导藏书票艺术。深入的交流指导触发了学校发展的新思维，开辟了学校“万物生长课程群”的新航线，激发了二实小学生对版画的创作热情。二是共结国际教育联盟。2018年9月，湖塘桥第二实验小学师生一行八人踏上了美国研学之旅，走进同龄人的课堂，深度探访美国名校。同学们住进了美国当地家庭，不仅了解了美国的饮食文化，更深入地感受到美国温馨的家庭生活。同学们真实地体验美国的课堂，了解他们的学习方式，感受中美教育、文化的差异。（二）课题：管理模型助力专业发展。1.着力差异发展，构建教科研生态网络。2.抓实“个人课题”，提升教师教科研品质。3.立足论文写作，落实课题研究的实效。

 学生成长：发展天天向上的儿童文化。（一） 学生培养：“秀生长·路劲” 打造二实小明星学生，1、成立学生“秀生长·路劲”。2、架设明星学生“魅力舞台”。3、推进少先队阵地建设。（二）班主任建设：“班主任工作室” 挖掘潜力班主任。实施班主任书香工程。成立了以“常州市高级班主任”——丁娴、钱丽老师领衔的“紫丁香”班主任工作坊。开展“御城月话”。通过外出学习分享、沙龙、案例分析等实践活动，充分发挥导师团成员的引领作用，发挥年级组大队辅导员的纽带作用，整体提升班主任的素养。打造班本课程再开发。（三）家校合作：“星星之火”系列家校课程，融通家校社区共育通道。（四）活动策划： 多彩童年 丰盈节日课程的文化内涵。1.打造系列经典德育活动。2.抓好三级道德讲堂。3.策划好“第二届校园春晚”系列活动。 品牌打造：发展生长教育的特色文化。1.非正式学习空间，打造最美生长的校园环境。2.多维宣传，开启线上线下推广通道。新学期围绕学校工作计划，通过线上线下相结合的宣传模式，进一步推广学校教学理念、管理理念、课程理念等，重点做好“两”宣传“一”提质。多维学习，开启线上线下为教师赋能。 数字化探索：发展多元开放的智创文化1、依托“青果在线”平台，助力课程项目改革。 2、梳理学校优势项目，逐步完善创客课程。3、打造信息领军人物，各项赛事争创佳绩。

 后勤保障：发展积极奉献的服务文化（一）“微观后勤”：师生温馨的网上家园。（二）私人定制，打造特殊的服务。（三）开源节流，拓宽资源的渠道。1、关注引进外部资源。2、加强学校财务管理。3、强化师生节约意识。(四)平安校园，搭建坚实的防护。1、校园安全，常抓不懈。2、健康饮食，美味入心。3、阳光二实小，健康保障。关注学生的健康状况，做好珍爱生命、卫生知识的宣传工作。

一年来的成绩：

1、全国高水平篮球基地U13团体第一名

2、江苏省青少年篮球锦标赛U9团体第一名

3、江苏省青少年轮滑冰球比赛团体第三名

4、常州市篮球春季联赛第一名

5、常州市15届运动会小学篮球比赛第一名

6、中小学研究性学习优秀成果荣获二等奖

7、常州市义务教育“新优质”学校

8、常州市第三十届青少年科技创新大赛团体一等奖

9、常州市第六届中小学生艺术展演活动艺术实践工作坊一等奖

10、常州市第六届中小学生艺术展演活动舞蹈展演小学组二等奖

11、常州市第六届中小学生艺术展演活动器乐展演小学组三等奖

12、2017-2018学年度义务教育阶段素质教育工作一等奖

13、语文、英语教研组被评为第六届中小学优秀教研组

14、武进区中小学生课堂乐器比赛一等奖

15、武进区第八届小学生电脑制作竞赛团体二等奖

16、“武房杯”青少年可视化法制教育短片竞赛二等奖

17、武进区中小学艺术节比赛荣获小学组舞蹈类一等奖

18、武进区地第十二届航空模型比赛荣获团体一等奖

19、《贯通理念下的“生长性阅读”教学改革》获区中小学课堂教学改革优秀项目评比一等奖

20、《在游历中提升小学生英语素养的研究》荣获区中小学课堂教学改革优秀项目评比二等奖

第二部分　湖塘桥第二实验小学2018年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

湖塘桥第二实验小学2018年度收入、支出总计  2725.22  万元，与上年相比收、支总计各增加   318.7 万元，增长  11  %。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。其中：

（一）收入总计  2725.22  万元。包括：

1．财政拨款收入  2675.22    万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加268.7   万元，增长  11  %。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。

2．上级补助收入     0 万元。

3．事业收入 50     万元，为区财政给我们单位下达的大型维修经费。

4．经营收入    0  万元。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入    0  万元。

6．其他收入 0    万元，。

7．用事业基金弥补收支差额  0    万元。

8．年初结转和结余   0   万元。

（二）支出总计  2725.22  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0.5  万元，主要用于引进高层次教育人才相关费用。与上年相比增加   0.5 万元，增长（减少） 100   %。主要原因是学校引进高层次教育人才。

2．教育支出 2721.43 万元，主要用于支出教学人员经费和学生日常公用经费。与上年相比增加 314.91   万元，增长  11  %。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。

3.科学技术支出 2 万元，主要用于学校科研课题的研究支出。与上年相比增加   2 万元，增长  100 %。主要原因是科技局下达给学校用于课题研究经费。

4. 节能环保支出  0.5万元，主要用于改善学校生态环境。与上年相比增加  0.5  万元，增长  100  %。主要原因是财政局增加了生态环境经费的投入。

5.其他（类）支出  0.8 万元，主要用于运动场地对外开放的相关费用。与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。

3．结余分配 0   万元，为单位当年结余的分配情况。

4．年末结转和结余  0  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

湖塘桥第二实验小学本年收入合计 2725.22 万元，其中：财政拨款收入  2675.22    万元，占  98  %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50万元，占 2 %；经营收入  0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

湖塘桥第二实验小学本年支出合计 2725.22 万元，其中：基本支出 2371.41  万元，占 87  %；项目支出 348.81   万元，占 13 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖塘桥第二实验小学2018年度财政拨款收、支总决算   2675.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加268.7万元，增长10%。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。湖塘桥第二实验小学2018年财政拨款支出  2675.22 万元，占本年支出合计的 98  %。与上年相比，财政拨款支出增加  268.7 万元，增长 10  %。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。

湖塘桥第二实验小学2018年度财政拨款支出年初预算为  2675.22  万元，支出决算为 2675.22 万元，完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

湖塘桥第二实验小学2018年度财政拨款基本支出 2376.41  万元，其中：

（一）人员经费   2102.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  274.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。湖塘桥第二实验小学2018年一般公共预算财政拨款支出  2674.42 万元，与上年相比增加 268.7  万元，增长（减少）  10 %。主要原因是教师和学生数增加，人员经费和公用经费增加。第二实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2674.42 万元，支出决算为 2674.42 万元，完成年初预算的  100%。

预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖塘桥第二实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2376.41  万元，其中：

（一）人员经费 2102.05   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  274.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

湖塘桥第二实验小学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %。

湖塘桥第二实验小学2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元。

湖塘桥第二实验小学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  25.84 万元，完成预算的  129 %，比上年决算减少9.68  万元，主要原因为教师外出培训减少，邀请专家来校培训增多。2018年度全年组织培训  22 个，组织培训  1700 人次。主要为培训教师专业培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖塘桥第二实验小学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0.8  万元，本年支出决算   0.8万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

1．用于体育事业的彩票公益金支出决算  0.8万元，主要是用于维修用于开放的运动场地。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  0 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 50.86  万元，其中：政府采购货物支出  50.86 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。