常州市武进区湖塘桥第二实验小学2019年部门预算公开 

一、部门概况

（一）主要职能。

湖塘桥第二实验小学隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校原为湖塘桥实验小学御城校区，是2016年开始财政独立建制的新学校。以贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生为主要职责。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标。

1、工作目标：

以十九大精神、全教会精神为指引，认真实施立德树人的根本任务，全面落实党的教育方针，以进一步提高办学品质为根本出发点，优化内部管理，加强文化建设，依托家校社会共建，突出教学、课程、课堂的中心地位，打造生长课堂，真正建成一所活泼泼、乐滋滋的生长学校。

2、主要工作任务

（1）、强化党建：强化思想政治，推进从严治党。

（2）、课程改革：重视学科育人，培养核心素养。

（3）、学生成长：提升品格工程，完善发展体系。

（4）、队伍建设：深化人才培养，加强队伍建设。

（5）、办学品质：实施主动发展，推进学校战略。

（6）、数字化探索：探究教学app，提升信息化水平。

（7）、国际教育：加大国际教育，扩大国际交流。

（8）、服务工作：推动公益惠民，开展课后服务。

（9）、教育科研：细化课题研究，推进生长课堂。

（10）、设备装备：优化设施设备，加强数字管理。

（三）单位构成情况：

本单位坐落于武进区湖塘镇星火南路15号，学生3286人，班级数64个，在职教师120人。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、商品和服务支出按2019年财政预算定额标准生均770元。

2、项目预算从紧从严编制，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。

二、2019年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2019年区级部门预算的通知》（武财预〔2019〕1号）确定数据填列，具体见附表：预算公开表一至十二。各表说明如下：

（一）公开表一：收支预算总表说明

本表反映年度总体收支预算情况。

1．收入预算

财政拨款2370.79万元：均是一般公共预算安排的财政拨款数 。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。学校的支出均为教育支出，2019年预算支出2370.79万元。

（2）支出用途：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①基本支出2166.79万元：其中包括商品和服务支出。

②项目支出204万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）公开表二：收入预算总表说明

本表反映年度总体收入预算情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》收入数一致 。

本部门无相关收入，故本表数据为0。

（三）公开表三：支出预算总表说明

本表反映年度总体支出预算情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》支出数一致。

支出预算2370.79万元，其中：基本支出2166.79万元、项目支出204万元。

（四）公开表四：财政拨款收支预算总表说明

本表反映年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《公开表一：收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

财政拨款收入（一般公共预算）2370.79万元、财政拨款支出2370.79万元（其中：基本支出2166.79万元、项目支出204万元）。

（五）公开表五：财政拨款支出预算表说明

本表反映年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《公开表四：财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

财政拨款支出2370.79万元，均为教育支出，其中：小学教育支出2166.79万元，教育附加安排支出204万元。

（六）公开表六：财政拨款基本支出预算表说明

本表反映年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《公开表四：财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

财政拨款基本支出2166.79万元，其中：工资福利支出：1822.05万元、办公费199.56万元、水费12万元、电费20万元、邮电费2万元、培训费20万元、工会经费30万元、退休费1.17万元。

（七）公开表七：一般公共预算支出预算表说明

本表反映年度一般公共预算支出预算安排情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

一般公共预算支出2370.79万元，均为教育支出，其中：小学教育支出2166.79万元；教育附加安排的支出204万元。

（八）公开表八：一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《公开表六：财政拨款基本支出预算表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出2166.79万元，其中：工资福利支出：1822.05万元、办公费199.56万元、水费12万元、电费20万元、邮电费2万元、培训费20万元，、工会经费30万元、退休费1.17万元。

（九）公开表九：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映年度财政拨款安排（含一般公共预算）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

1、培训费20万元：预计与2018年持平。

（十）公开表十：财政拨款政府性基金支出预算表说明

本表反映年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《公开表一：收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（十一）公开表十一：一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。由于我们是学校，单位提供的是学校运行经费支出安排数与《公开表九：一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

学校运行经费支出283.56万元，其中：办公费199.56万元、、水费12万元、电费20万元、邮电费2万元、培训费20万元、工会经费30万元。

（十二）公开表十二：政府采购预算表

本表反映年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：公开招标、单一来源谈判、询价、直接发包、实物配发等。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

2019年预算政府采购277.1万元，其中：货物类252.1万元；服务类25万元。

三、2019年度部门预算安排情况说明

说明包括年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。

（一）收入预算

2019年部门预算收入2370.79万元，均为财政拨款。

（二）支出预算

2019年部门预算支出2370.79万元，支出内容分类如下：

1、按支出功能科目分类，年度预算支出2370.79万元均为教育支出。

2、按支出用途分类，年度预算支出包括以下内容：

（1）基本支出2166.79万元，主要为工资福利支出和商品服务支出；

（2）项目支出204万元，主要为学校经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出。

附件：预算公开表一至十二表。

常州市武进区湖塘桥第二实验小学

2019年3月5日